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中共巴中市委老干部局2020年部门预算公开
来源: | 作者:bzswlgbj | 发布时间: 2020-06-23 | 1059 次浏览 | 分享到:


中共巴中市委老干部局
2020年部门预算编制说明

     

中共巴中市委老干部局2020部门收支预算巴中市财政局批复根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)有关文件规定,现将2020部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

()部门职能市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能机构。其主要职责是:贯彻党中央、国务院、省、市关于老干部的各项方针及有关规定,对全市老干部工作进行指导、督促、检查;负责研究提出老干部工作有关政策的意见,上报市委、市政府决策;会同有关部门解决老干部和老干部遗孀工作的有关问题;指导离休干部和县处级以上退休干部的管理、服务工作;组织开展各种有益的活动,充分发挥老同志的政治优势和在经济建设中的作用,统筹管理老干部工作业务经费;负责在重大节日期间做好老干部慰问工作;协调处理老干部丧事的有关工作,了解、反映老干部遗孀的有关情况;负责落实老干部离退休费和医药费工作;负责地厅级和县处级退休干部的管理服务工作;完成市委和市委组织部交办的其他工作。

(二)2020年重点工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和省委、市委系列全会,以及全国、全省“双先”表彰大会精神,认真落实全国、全省老干部局长会议和全市组织部长会议部署,坚持和完善离退休干部服务管理制度,全面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,积极组织引导老同志发挥独特优势和作用,推动老干部工作更好地融入和服务全市推进城乡基层治理制度创新和能力建设,在围绕中心服务大局中展现更多新担当、新作为,为推动建设川陕革命老区振兴发展示范区再上新台阶作出新贡献。

二、部门概况

市委老干部局按照综合预算原则全部收入和支出纳入预算管理。2020年财政预算财政供给人员12人,供给车辆1下属二级预算单位2个,其中其他事业单位2个。

三、2020年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。1

(一)收入预算情况。收入预算总额666.40万元,比2019年增加64.9万元,其中:一般公共预算拨款收入666.40万元,占总收入100%1-1

(二)支出预算情况。支出预算总额666.40万元,比2019年增加64.9万元,其中:基本支出115.70万元,占总支出17.36%,项目支出510.70万元,占总支出82.64%。(1-2

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算666.40万元,比2019年财政拨款收支总预算增加64.9万元,主要原因是机构改革后,巴中市关工委办公室划转市委老干部局管理。

收入包括:一般公共预算拨款收入666.40万元。支出包括:一般公共服务支出632.5万元,社会保障与就业支出14.60万元,医疗卫生与计划生育支出9.00万元,住房保障支出10.30万元。(2

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款666.40万元,比2019年增加64.9万元,主要原因是机构改革后,巴中市关工委办公室划转市委老干部局管理。(3

(一)基本支出155.70万元,其中:

1.人员支出119.00万元,其中:基本工资47.20万元,绩效工资15.70万元,津贴补贴19.90万元,机关事业单位养老保险13.80万元,职工基本医疗保险缴费6.60万元,奖金 2.20万元,住房公积金10.30万元等。

2.日常公用支出36.70万元,其中:办公费7.00万元,差旅费10.00万元,邮电费2.50万元,工会经费2.00万元,公务用车维护费7.70万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.40万元,其中:医疗费补助0.40万元。(3-1

(二)项目支出510.70万元,其中:运转类项目支出23.60万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出487.10万元,主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。(3-2

六、三公经费财政拨款预算安排情况
  2020三公经费财政拨款预算总额9.40万元,2019年预算总额减少0.60万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,2019年预算持平

(二)公务接待费1.70万元,较2019年预算减少15%,主要原因是压减开支

(三)公务用车购置费0万元,2019年预算持平;公务用车运行维护费7.70万元,较2019年预算减少3.75%,主要原因是厉行节约,压减开支。(3-3

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。(4

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。(5

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出0万元。(6和附7

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底,本部门所属各预算单位固定资产总额407.51万元。现有公用车1辆,其中:定向保障类1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2020年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,其中:涉及项目25个,算项目资金510.7万元。数据与附件8和附件9保持一致

、名解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件:1.部门预算收支总表

               1-1.部门预算收入总表

               1-2.部门预算支出总表

            2.财政拨款收支预算总表

           3.一般公共预算支出预算表

               3-1.一般公共预算基本支出预算表

               3-2.一般公共预算项目支出预算表

              3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

          4.政府性基金支出预算表

             4-1.政府性基金三公经费支出预算表

         5.国有资本经营预算支出预算表

         6.政府采购预算表

         7.政府向社会力量购买服务预算表
          
8.市级部门预算整体支出绩效目标表
          9.
市级部门预算项目支出绩效目标表

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